Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP215470
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
08/11/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
GEORGIA CRISTINA DE SOUSA CAMARA
CNPJ/CPF/IG
00798692464
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com PCD n° 584688
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL