Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP003712
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
15/04/2025
Órgão
Polícia Civil
Unidade Gestora
PCRN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
29979036025135
Valor (Exercício Corrente)
R$ 108,70
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS FORNECEDORES - MARÇO/25.
Processo Nº
11910002.002266/2024-89
Dados atualizados em: 02/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL