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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP003182
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
19/05/2023
Órgão
Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
Unidade Gestora
FEAS
Favorecido
JOAO MARIA SALES DE BARROS
CNPJ/CPF/IG
###177364-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 107,40
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa com diárias operacionais, Convênio nº 01/2020 (SETHAS X SESED X COSEG), referente ao período de 08/05 a 12/05/2023. Processo SEI nº 00810039.000200/2020-05.
Processo Nº
02010008.003298/2019-82
Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL