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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2025
  • Janeiro a Dezembro
  • 2025
  • Pagamento
  • R$ 5.087.790.129,94
  • Função:
  • Administração
  • R$ 159.039.083,41
  • Sub-Função:
  • Administração Geral
  • R$ 109.951.745,25
  • Ação:
  • Manutenção e Funcionamento do Escritório de Representação do Estado no Distrito Federal
  • R$ 25.104,27
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CONDOMINIO ED. OSCAR NIEMEYER

CNPJ/CPF/IG: 00719757000130

Exercício Corrente (R$): R$ 18.629,07

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000568
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.975,25 R$ 0,00
2025PP000569
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 63,46 R$ 0,00
2025PP000570
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.598,39 R$ 0,00
2025PP000571
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,10 R$ 0,00
2025PP000626
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.129,39 R$ 0,00
2025PP000627
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.681,20 R$ 0,00
2025PP000785
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.975,25 R$ 0,00
2025PP000786
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.598,39 R$ 0,00
2025PP001162
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.598,39 R$ 0,00
2025PP001163
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.975,25 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CASNET INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ/CPF/IG: 07270373000121

Exercício Corrente (R$): R$ 2.982,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000628
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 994,00 R$ 0,00
2025PP000782
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 994,00 R$ 0,00
2025PP001129
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 994,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CEB DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ/CPF/IG: 07522669000192

Exercício Corrente (R$): R$ 1.493,20

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000345
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 316,12 R$ 0,00
2025PP000686
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 471,29 R$ 0,00
2025PP001061
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 705,79 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ANA KARLA SILVA DOS SANTOS E SOUSA

CNPJ/CPF/IG: ###.010.514-##

Exercício Corrente (R$): R$ 2.000,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000887
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.000,00 R$ 0,00
Dados atualizados em: 03/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL