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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2025
  • Janeiro a Dezembro
  • 2025
  • Pagamento
  • R$ 10.867.835.937,89
  • Função:
  • Administração
  • R$ 373.391.971,05
  • Sub-Função:
  • Administração Geral
  • R$ 256.727.261,53
  • Ação:
  • Manutenção e Funcionamento
  • R$ 696.397,96
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF/IG: 00000000512095

Exercício Corrente (R$): R$ 1.239,20

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000079
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 67,00 R$ 0,00
2025PP000080
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 75,50 R$ 0,00
2025PP000113
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 75,50 R$ 0,00
2025PP000114
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 67,00 R$ 0,00
2025PP000190
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 79,60 R$ 0,00
2025PP000231
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 68,40 R$ 0,00
2025PP000257
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 79,60 R$ 0,00
2025PP000258
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 68,40 R$ 0,00
2025PP000272
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 66,20 R$ 0,00
2025PP000300
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 79,60 R$ 0,00
2025PP000301
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 68,40 R$ 0,00
2025PP000355
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 79,60 R$ 0,00
2025PP000410
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 68,40 R$ 0,00
2025PP000412
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 68,40 R$ 0,00
2025PP000413
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 79,60 R$ 0,00
2025PP000464
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 79,60 R$ 0,00
2025PP000465
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 68,40 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF/IG: 00394460008550

Exercício Corrente (R$): R$ 1.896,94

Restos a Pagar (R$): R$ 11.873,65

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000086
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 800,34 R$ 11.532,40
2025PP000168
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 15,39 R$ 70,00
2025PP000169
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 59,64 R$ 271,25
2025PP000271
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 705,02 R$ 0,00
2025PP000309
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 316,55 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF/IG: 00394460011771

Exercício Corrente (R$): R$ 30.590,81

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000215
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.134,67 R$ 0,00
2025PP000216
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 280,45 R$ 0,00
2025PP000217
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.509,91 R$ 0,00
2025PP000218
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 520,00 R$ 0,00
2025PP000219
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 27.145,78 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ATACADÃO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF/IG: 00576658000146

Exercício Corrente (R$): R$ 5.131,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000418
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.131,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 00800611000114

Exercício Corrente (R$): R$ 917,54

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000438
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 917,54 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SECREL SISTEMAS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF/IG: 02498289000146

Exercício Corrente (R$): R$ 235.705,74

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000184
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 39.284,29 R$ 0,00
2025PP000225
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 39.284,29 R$ 0,00
2025PP000259
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 39.284,29 R$ 0,00
2025PP000286
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 39.284,29 R$ 0,00
2025PP000415
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 39.284,29 R$ 0,00
2025PP000419
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 39.284,29 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN

CNPJ/CPF/IG: 02967096000197

Exercício Corrente (R$): R$ 19.451,63

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000083
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.435,40 R$ 0,00
2025PP000155
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.651,88 R$ 0,00
2025PP000210
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.988,91 R$ 0,00
2025PP000237
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.093,86 R$ 0,00
2025PP000293
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.872,87 R$ 0,00
2025PP000389
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.430,89 R$ 0,00
2025PP000414
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.209,90 R$ 0,00
2025PP000472
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.767,92 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ANOREG/RN - CEC

CNPJ/CPF/IG: 03811664000129

Exercício Corrente (R$): R$ 118,04

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000337
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 118,04 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ESTRELA DO NORTE LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 04475382000160

Exercício Corrente (R$): R$ 5.396,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000249
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.396,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

CNPJ/CPF/IG: 08148421000176

Exercício Corrente (R$): R$ 128,99

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000254
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 128,99 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

CNPJ/CPF/IG: 08170862000174

Exercício Corrente (R$): R$ 1.500,64

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000520
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.500,64 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 08234841000175

Exercício Corrente (R$): R$ 3.359,23

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000125
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.030,00 R$ 0,00
2025PP000307
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.030,00 R$ 0,00
2025PP000308
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 269,23 R$ 0,00
2025PP000402
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.030,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000658

Exercício Corrente (R$): R$ 3.149,23

Restos a Pagar (R$): R$ 100,66

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000092
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000122
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 291,67 R$ 0,00
2025PP000126
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 27,03 R$ 0,00
2025PP000127
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3,21 R$ 34,55
2025PP000128
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6,12 R$ 66,11
2025PP000147
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000149
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 291,67 R$ 0,00
2025PP000158
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 20,43 R$ 0,00
2025PP000222
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000223
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 291,67 R$ 0,00
2025PP000251
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 284,00 R$ 0,00
2025PP000278
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000281
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 33,06 R$ 0,00
2025PP000283
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 348,85 R$ 0,00
2025PP000313
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 48,00 R$ 0,00
2025PP000314
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 66,11 R$ 0,00
2025PP000315
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000336
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 348,85 R$ 0,00
2025PP000392
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 66,11 R$ 0,00
2025PP000395
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000400
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 348,85 R$ 0,00
2025PP000408
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16,79 R$ 0,00
2025PP000451
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,55 R$ 0,00
2025PP000453
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 66,11 R$ 0,00
2025PP000455
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 348,85 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO

CNPJ/CPF/IG: 08241788000130

Exercício Corrente (R$): R$ 137.442,95

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000071
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 895,48 R$ 0,00
2025PP000073
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 455,00 R$ 0,00
2025PP000074
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.991,80 R$ 0,00
2025PP000132
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.698,00 R$ 0,00
2025PP000133
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 880,00 R$ 0,00
2025PP000134
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000203
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 520,00 R$ 0,00
2025PP000204
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.227,93 R$ 0,00
2025PP000205
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.061,42 R$ 0,00
2025PP000267
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000269
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.352,35 R$ 0,00
2025PP000270
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 19.043,55 R$ 0,00
2025PP000322
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 585,00 R$ 0,00
2025PP000324
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 17.112,59 R$ 0,00
2025PP000327
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.215,23 R$ 0,00
2025PP000381
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 12.751,20 R$ 0,00
2025PP000382
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 520,00 R$ 0,00
2025PP000383
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 905,52 R$ 0,00
2025PP000430
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 10.430,13 R$ 0,00
2025PP000431
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 520,00 R$ 0,00
2025PP000432
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 740,69 R$ 0,00
2025PP000492
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.110,38 R$ 0,00
2025PP000493
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 520,00 R$ 0,00
2025PP000495
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.126,68 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DATANORTE CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO R G DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 08314874000125

Exercício Corrente (R$): R$ 4.000,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000369
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.000,00 R$ 0,00
2025PP000370
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.000,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

CNPJ/CPF/IG: 08324196000181

Exercício Corrente (R$): R$ 70.724,95

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000484
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.121,06 R$ 0,00
2025PP000511
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 10.954,44 R$ 0,00
2025PP000513
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.671,52 R$ 0,00
2025PP000514
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.740,61 R$ 0,00
2025PP000515
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 10.437,78 R$ 0,00
2025PP000516
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 11.273,81 R$ 0,00
2025PP000517
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.525,73 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 08334385000135

Exercício Corrente (R$): R$ 12.184,55

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000151
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.118,26 R$ 0,00
2025PP000152
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 282,45 R$ 0,00
2025PP000153
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 282,45 R$ 0,00
2025PP000161
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 258,23 R$ 0,00
2025PP000162
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 293,76 R$ 0,00
2025PP000163
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 293,76 R$ 0,00
2025PP000212
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.633,88 R$ 0,00
2025PP000213
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 299,69 R$ 0,00
2025PP000214
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 299,69 R$ 0,00
2025PP000273
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.106,90 R$ 0,00
2025PP000274
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 317,26 R$ 0,00
2025PP000275
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 317,26 R$ 0,00
2025PP000303
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 602,19 R$ 0,00
2025PP000304
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 314,35 R$ 0,00
2025PP000305
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 314,35 R$ 0,00
2025PP000357
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 568,82 R$ 0,00
2025PP000358
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 311,39 R$ 0,00
2025PP000359
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 311,39 R$ 0,00
2025PP000469
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.151,50 R$ 0,00
2025PP000470
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 311,39 R$ 0,00
2025PP000471
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 311,39 R$ 0,00
2025PP000478
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 861,41 R$ 0,00
2025PP000479
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 311,39 R$ 0,00
2025PP000480
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 311,39 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DÁRIO DE SOUZA NÓBREGA

CNPJ/CPF/IG: ###.305.424-##

Exercício Corrente (R$): R$ 2.498,45

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000141
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 368,88 R$ 0,00
2025PP000154
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.129,57 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CASA NORTE LTDA

CNPJ/CPF/IG: 08713513000151

Exercício Corrente (R$): R$ 4.861,96

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000433
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.861,96 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CNPJ/CPF/IG: 08787408000167

Exercício Corrente (R$): R$ 40.691,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000185
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
2025PP000188
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
2025PP000224
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
2025PP000285
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
2025PP000335
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
2025PP000409
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
2025PP000457
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.813,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI

CNPJ/CPF/IG: 09392052000125

Exercício Corrente (R$): R$ 10.790,64

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000186
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
2025PP000189
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
2025PP000239
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
2025PP000292
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
2025PP000339
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
2025PP000405
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
2025PP000456
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.541,52 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - ME

CNPJ/CPF/IG: 10697087000151

Exercício Corrente (R$): R$ 1.452,22

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000084
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 207,46 R$ 0,00
2025PP000156
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 207,46 R$ 0,00
2025PP000394
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 207,46 R$ 0,00
2025PP000421
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 414,92 R$ 0,00
2025PP000466
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 414,92 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME

CNPJ/CPF/IG: 15052431000179

Exercício Corrente (R$): R$ 10.290,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000354
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 10.290,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI

CNPJ/CPF/IG: 19255674000165

Exercício Corrente (R$): R$ 143,80

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000439
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 143,80 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 21588655000100

Exercício Corrente (R$): R$ 1.740,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000159
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 354,00 R$ 0,00
2025PP000170
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 252,00 R$ 0,00
2025PP000248
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 210,00 R$ 0,00
2025PP000284
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2025PP000340
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 186,00 R$ 0,00
2025PP000407
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 318,00 R$ 0,00
2025PP000468
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 330,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ/CPF/IG: 22555396000176

Exercício Corrente (R$): R$ 11.477,51

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000095
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000146
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000220
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000277
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000280
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 801,69 R$ 0,00
2025PP000310
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.603,39 R$ 0,00
2025PP000311
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000391
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.603,39 R$ 0,00
2025PP000393
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000450
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 837,95 R$ 0,00
2025PP000452
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.603,39 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ELIAS AVELINO DOS SANTOS

CNPJ/CPF/IG: 24208480000149

Exercício Corrente (R$): R$ 6.287,40

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000440
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.287,40 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PADRÃO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ/CPF/IG: 27872939000100

Exercício Corrente (R$): R$ 5.150,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000411
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.150,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF/IG: 29979036025135

Exercício Corrente (R$): R$ 4.286,86

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000108
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 546,44 R$ 0,00
2025PP000183
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 548,59 R$ 0,00
2025PP000253
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 545,39 R$ 0,00
2025PP000291
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 647,05 R$ 0,00
2025PP000338
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 667,18 R$ 0,00
2025PP000401
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 669,34 R$ 0,00
2025PP000460
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 662,87 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF/IG: 34028316002580

Exercício Corrente (R$): R$ 11.859,08

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000160
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.443,60 R$ 0,00
2025PP000211
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.316,44 R$ 0,00
2025PP000252
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.504,09 R$ 0,00
2025PP000302
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.480,40 R$ 0,00
2025PP000353
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.890,60 R$ 0,00
2025PP000404
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.131,63 R$ 0,00
2025PP000467
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.092,32 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: HOST - HÓTEIS E TURISMO LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 35297522000181

Exercício Corrente (R$): R$ 4.757,50

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000416
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.757,50 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MR CONSULTORIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ/CPF/IG: 48976612000140

Exercício Corrente (R$): R$ 38.850,32

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000148
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.993,07 R$ 0,00
2025PP000194
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.995,22 R$ 0,00
2025PP000221
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.996,27 R$ 0,00
2025PP000282
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.981,00 R$ 0,00
2025PP000334
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.960,87 R$ 0,00
2025PP000399
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.958,71 R$ 0,00
2025PP000454
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.965,18 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF/IG: 70026935000122

Exercício Corrente (R$): R$ 2.276,38

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000157
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 747,57 R$ 0,00
2025PP000306
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 912,00 R$ 0,00
2025PP000406
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 616,81 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RODRIGO LUIZ DOS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF/IG: ###.447.084-##

Exercício Corrente (R$): R$ 6.047,40

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000388
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 280,00 R$ 0,00
2025PP000417
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.767,40 R$ 0,00
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL