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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2024
  • Janeiro a Dezembro
  • 2024
  • Pagamento
  • R$ 15.586.910.213,38
  • Função:
  • Educação
  • R$ 2.922.193.268,78
  • Sub-Função:
  • Educação Especial
  • R$ 8.876.048,24
  • Ação:
  • Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial
  • R$ 144.197,45
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA

CNPJ/CPF/IG: 00639299000129

Exercício Corrente (R$): R$ 11.500,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP017473
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 11.500,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 02567270000104

Exercício Corrente (R$): R$ 110.395,37

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP001947
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.252,36 R$ 0,00
2024PP001948
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.062,85 R$ 0,00
2024PP001949
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.677,90 R$ 0,00
2024PP001950
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.975,30 R$ 0,00
2024PP001951
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.785,66 R$ 0,00
2024PP001952
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.954,15 R$ 0,00
2024PP001953
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.771,78 R$ 0,00
2024PP001954
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 12.509,39 R$ 0,00
2024PP001955
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.985,57 R$ 0,00
2024PP001956
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 12.368,88 R$ 0,00
2024PP001957
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.012,81 R$ 0,00
2024PP001958
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.591,25 R$ 0,00
2024PP001959
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.447,47 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI

CNPJ/CPF/IG: 08079774000161

Exercício Corrente (R$): R$ 377,23

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002236
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 377,23 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAICO

CNPJ/CPF/IG: 08096570000139

Exercício Corrente (R$): R$ 364,38

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002239
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 364,38 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS

CNPJ/CPF/IG: 08109126000100

Exercício Corrente (R$): R$ 186,50

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002238
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 186,50 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ

CNPJ/CPF/IG: 08144784000133

Exercício Corrente (R$): R$ 421,58

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002235
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 421,58 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

CNPJ/CPF/IG: 08148421000176

Exercício Corrente (R$): R$ 479,25

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002244
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 479,25 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

CNPJ/CPF/IG: 08170862000174

Exercício Corrente (R$): R$ 509,02

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002234
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 509,02 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000658

Exercício Corrente (R$): R$ 457,85

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002233
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 457,85 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DO ASSU

CNPJ/CPF/IG: 08294662000123

Exercício Corrente (R$): R$ 789,73

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002240
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 789,73 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA

CNPJ/CPF/IG: 08309536000103

Exercício Corrente (R$): R$ 470,17

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002245
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 470,17 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE UMARIZAL

CNPJ/CPF/IG: 08348963000192

Exercício Corrente (R$): R$ 505,86

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002243
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 505,86 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

CNPJ/CPF/IG: 08348971000139

Exercício Corrente (R$): R$ 1.072,32

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002241
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.072,32 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE APODI

CNPJ/CPF/IG: 08349011000193

Exercício Corrente (R$): R$ 780,86

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002242
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 780,86 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

CNPJ/CPF/IG: 08358889000195

Exercício Corrente (R$): R$ 554,65

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002237
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 554,65 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF/IG: 29979036025135

Exercício Corrente (R$): R$ 15.332,68

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2024PP002159
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.034,37 R$ 0,00
2024PP002160
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.054,34 R$ 0,00
2024PP002161
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.112,89 R$ 0,00
2024PP002162
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.717,90 R$ 0,00
2024PP002163
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.359,11 R$ 0,00
2024PP002164
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.737,42 R$ 0,00
2024PP002165
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 801,63 R$ 0,00
2024PP002166
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 410,30 R$ 0,00
2024PP002167
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.220,23 R$ 0,00
2024PP002168
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 829,90 R$ 0,00
2024PP002169
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 927,48 R$ 0,00
2024PP002170
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.119,84 R$ 0,00
2024PP002171
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.007,27 R$ 0,00
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL