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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2025
  • Janeiro a Dezembro
  • 2025
  • Pagamento
  • R$ 10.867.835.937,89
  • Função:
  • Comércio e Serviços
  • R$ 26.687.287,12
  • Sub-Função:
  • Administração Geral
  • R$ 22.611.412,36
  • Ação:
  • Manutenção e Funcionamento
  • R$ 934.632,46
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF/IG: 00360305000104

Exercício Corrente (R$): R$ 4.410,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000556
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.410,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ANA CAROLINA DE MACEDO HOLLANDA PENHA

CNPJ/CPF/IG: ###.984.914-##

Exercício Corrente (R$): R$ 11.100,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000258
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.800,00 R$ 0,00
2025PP000282
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.800,00 R$ 0,00
2025PP000361
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 130,00 R$ 0,00
2025PP000395
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.400,00 R$ 0,00
2025PP000493
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000494
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 600,00 R$ 0,00
2025PP000503
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000514
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 780,00 R$ 0,00
2025PP000553
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000558
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.200,00 R$ 0,00
2025PP000674
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.400,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SERVNEWS GESTÃO & LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 01112970000141

Exercício Corrente (R$): R$ 25.225,29

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000230
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.752,59 R$ 0,00
2025PP000232
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,94 R$ 0,00
2025PP000347
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.253,53 R$ 0,00
2025PP000396
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.251,64 R$ 0,00
2025PP000398
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.142,86 R$ 0,00
2025PP000399
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.407,35 R$ 0,00
2025PP000400
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.392,65 R$ 0,00
2025PP000465
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 247,71 R$ 0,00
2025PP000468
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,94 R$ 0,00
2025PP000469
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.486,24 R$ 0,00
2025PP000549
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.752,58 R$ 0,00
2025PP000550
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,94 R$ 0,00
2025PP000563
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.407,35 R$ 0,00
2025PP000565
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.486,24 R$ 0,00
2025PP000627
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.752,58 R$ 0,00
2025PP000629
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,94 R$ 0,00
2025PP000634
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.888,21 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: COMERCIAL J A LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 01653918000100

Exercício Corrente (R$): R$ 6.840,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000256
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.840,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ANDRA PEDROSA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF/IG: ###.727.444-##

Exercício Corrente (R$): R$ 160,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000504
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000511
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ/CPF/IG: 02558157000162

Exercício Corrente (R$): R$ 9.908,54

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000158
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.693,30 R$ 0,00
2025PP000219
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.693,31 R$ 0,00
2025PP000316
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.630,88 R$ 0,00
2025PP000650
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.891,05 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 02567270000104

Exercício Corrente (R$): R$ 56.153,18

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000227
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 23.149,32 R$ 0,00
2025PP000229
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.181,03 R$ 0,00
2025PP000241
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.979,99 R$ 0,00
2025PP000243
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.295,56 R$ 0,00
2025PP000402
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 16.789,61 R$ 0,00
2025PP000594
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.757,67 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN

CNPJ/CPF/IG: 02967096000197

Exercício Corrente (R$): R$ 4.873,88

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000353
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.665,00 R$ 0,00
2025PP000651
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.208,88 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ERIKA DANYELLE ATAIDE CAVALCANTI

CNPJ/CPF/IG: ###.162.444-##

Exercício Corrente (R$): R$ 7.400,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000013
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 400,00 R$ 0,00
2025PP000123
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000207
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000255
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000260
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 525,00 R$ 0,00
2025PP000280
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000309
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.575,00 R$ 0,00
2025PP000376
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000423
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000455
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 700,00 R$ 0,00
2025PP000487
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,00 R$ 0,00
2025PP000570
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000575
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.600,00 R$ 0,00
2025PP000581
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000640
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 240,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 04770238000157

Exercício Corrente (R$): R$ 10.591,71

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000300
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.074,48 R$ 0,00
2025PP000312
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.517,23 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

CNPJ/CPF/IG: 04892707001506

Exercício Corrente (R$): R$ 286,38

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000294
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 286,38 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 04994771000100

Exercício Corrente (R$): R$ 200,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000288
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000290
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000292
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000295
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000384
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000387
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000389
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000390
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: KALINE MENDONÇA DOS SANTOS

CNPJ/CPF/IG: ###.493.874-##

Exercício Corrente (R$): R$ 1.405,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000012
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 400,00 R$ 0,00
2025PP000257
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000311
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 525,00 R$ 0,00
2025PP000510
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 240,00 R$ 0,00
2025PP000573
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000574
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: C.B. DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF/IG: 05437528000146

Exercício Corrente (R$): R$ 100.639,25

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000234
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.469,47 R$ 0,00
2025PP000240
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 33.217,99 R$ 0,00
2025PP000285
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 22.791,22 R$ 0,00
2025PP000490
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 24.799,53 R$ 0,00
2025PP000491
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 11.361,04 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PRISCILA MABEL ARAÚJO BRAZ

CNPJ/CPF/IG: ###.566.584-##

Exercício Corrente (R$): R$ 1.225,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000643
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.225,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MARINA DIAS MARINHO

CNPJ/CPF/IG: ###.436.154-##

Exercício Corrente (R$): R$ 74.857,15

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000201
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 19.370,82 R$ 0,00
2025PP000204
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000244
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 22.210,80 R$ 0,00
2025PP000281
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.400,00 R$ 0,00
2025PP000373
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.000,00 R$ 0,00
2025PP000374
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 100,00 R$ 0,00
2025PP000401
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.200,00 R$ 0,00
2025PP000405
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 100,00 R$ 0,00
2025PP000466
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 700,00 R$ 0,00
2025PP000485
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,00 R$ 0,00
2025PP000492
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000495
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 600,00 R$ 0,00
2025PP000502
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000513
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 780,00 R$ 0,00
2025PP000559
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000560
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.502,78 R$ 0,00
2025PP000579
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000588
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.000,00 R$ 0,00
2025PP000675
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 14.802,75 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DAYANE MURIELE DA SILVA SANTOS

CNPJ/CPF/IG: ###.798.414-##

Exercício Corrente (R$): R$ 240,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000470
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000475
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000501
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: 3A LOCAÇOES EIRELLI

CNPJ/CPF/IG: 06291731000110

Exercício Corrente (R$): R$ 54.922,42

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000148
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.846,06 R$ 0,00
2025PP000217
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.846,06 R$ 0,00
2025PP000279
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.846,06 R$ 0,00
2025PP000397
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.846,06 R$ 0,00
2025PP000481
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.846,06 R$ 0,00
2025PP000566
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.846,06 R$ 0,00
2025PP000637
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.846,06 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: AURORA RAYANE CAVALCANTE DE MELO

CNPJ/CPF/IG: ###.901.254-##

Exercício Corrente (R$): R$ 480,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000135
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 400,00 R$ 0,00
2025PP000203
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME

CNPJ/CPF/IG: 07442731000136

Exercício Corrente (R$): R$ 36.392,58

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000210
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.244,46 R$ 0,00
2025PP000212
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.146,39 R$ 0,00
2025PP000276
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.244,46 R$ 0,00
2025PP000278
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.146,39 R$ 0,00
2025PP000344
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.244,46 R$ 0,00
2025PP000346
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.146,39 R$ 0,00
2025PP000412
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.244,46 R$ 0,00
2025PP000418
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.146,39 R$ 0,00
2025PP000507
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.496,30 R$ 0,00
2025PP000509
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 764,26 R$ 0,00
2025PP000517
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.242,72 R$ 0,00
2025PP000518
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.316,18 R$ 0,00
2025PP000519
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 907,06 R$ 0,00
2025PP000520
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.358,14 R$ 0,00
2025PP000521
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 744,52 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ISAYANNE KARLA FELIPE CATÃO DE MACEDO

CNPJ/CPF/IG: ###.483.364-##

Exercício Corrente (R$): R$ 3.715,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000317
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.575,00 R$ 0,00
2025PP000352
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 240,00 R$ 0,00
2025PP000375
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000421
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000454
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 700,00 R$ 0,00
2025PP000486
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,00 R$ 0,00
2025PP000580
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000632
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 240,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000577

Exercício Corrente (R$): R$ 7.208,79

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000211
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 368,56 R$ 0,00
2025PP000231
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 142,27 R$ 0,00
2025PP000237
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7,50 R$ 0,00
2025PP000239
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7,50 R$ 0,00
2025PP000277
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 368,56 R$ 0,00
2025PP000313
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 139,54 R$ 0,00
2025PP000315
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 39,67 R$ 0,00
2025PP000341
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.788,53 R$ 0,00
2025PP000342
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 459,32 R$ 0,00
2025PP000345
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 368,56 R$ 0,00
2025PP000348
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 142,27 R$ 0,00
2025PP000406
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 87,79 R$ 0,00
2025PP000407
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 245,81 R$ 0,00
2025PP000408
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 245,81 R$ 0,00
2025PP000413
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 368,56 R$ 0,00
2025PP000467
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 142,27 R$ 0,00
2025PP000505
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.297,18 R$ 0,00
2025PP000508
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 245,71 R$ 0,00
2025PP000548
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 142,27 R$ 0,00
2025PP000564
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 245,81 R$ 0,00
2025PP000628
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 142,27 R$ 0,00
2025PP000635
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 213,03 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO

CNPJ/CPF/IG: 08241788000130

Exercício Corrente (R$): R$ 205.450,89

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000037
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000041
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 17.426,77 R$ 0,00
2025PP000042
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 921,29 R$ 0,00
2025PP000133
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.518,00 R$ 0,00
2025PP000134
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000182
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000183
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 21.252,00 R$ 0,00
2025PP000200
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.104,10 R$ 0,00
2025PP000251
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000252
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25.099,46 R$ 0,00
2025PP000253
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.751,63 R$ 0,00
2025PP000325
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000326
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 21.707,40 R$ 0,00
2025PP000327
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.632,75 R$ 0,00
2025PP000430
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.303,40 R$ 0,00
2025PP000431
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000432
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 21.154,06 R$ 0,00
2025PP000433
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.502,24 R$ 0,00
2025PP000527
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.509,20 R$ 0,00
2025PP000528
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000530
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 19.734,00 R$ 0,00
2025PP000531
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.401,40 R$ 0,00
2025PP000601
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.244,91 R$ 0,00
2025PP000602
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 17.530,44 R$ 0,00
2025PP000608
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.499,40 R$ 0,00
2025PP000609
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000661
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.312,80 R$ 0,00
2025PP000662
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000664
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 21.741,67 R$ 0,00
2025PP000665
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.543,97 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DETRAN/RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF/IG: 08285769000105

Exercício Corrente (R$): R$ 731,46

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000287
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 117,01 R$ 0,00
2025PP000289
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 116,11 R$ 0,00
2025PP000291
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 116,11 R$ 0,00
2025PP000383
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2025PP000386
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2025PP000388
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 108,90 R$ 0,00
2025PP000391
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3,33 R$ 0,00
2025PP000392
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELLI

CNPJ/CPF/IG: 08329433000105

Exercício Corrente (R$): R$ 1.372,02

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000641
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 867,46 R$ 0,00
2025PP000642
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 504,56 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA

CNPJ/CPF/IG: 08565566000172

Exercício Corrente (R$): R$ 314,05

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000293
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 314,05 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ/CPF/IG: 08797103000136

Exercício Corrente (R$): R$ 468,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000366
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 468,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ELIZABETH MEDEIROS SANTOS

CNPJ/CPF/IG: ###.281.544-##

Exercício Corrente (R$): R$ 2.840,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000561
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.600,00 R$ 0,00
2025PP000576
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 240,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SILAS RAFAEL LUCENA DA NÓBREGA

CNPJ/CPF/IG: ###.415.204-##

Exercício Corrente (R$): R$ 5.500,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000286
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.400,00 R$ 0,00
2025PP000393
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.000,00 R$ 0,00
2025PP000488
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,00 R$ 0,00
2025PP000562
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.600,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ANA CAROLINA DE BARBALHO FREIRE

CNPJ/CPF/IG: ###.428.694-##

Exercício Corrente (R$): R$ 240,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000512
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 240,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF/IG: 11914096000110

Exercício Corrente (R$): R$ 15.165,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000365
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 15.165,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

CNPJ/CPF/IG: 17822035000109

Exercício Corrente (R$): R$ 22.073,76

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000235
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 18.184,00 R$ 0,00
2025PP000458
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.400,00 R$ 0,00
2025PP000639
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.489,76 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: BLANDINE DE MEDEIROS JAR

CNPJ/CPF/IG: ###.732.744-##

Exercício Corrente (R$): R$ 1.880,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000284
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000625
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.800,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: D+ ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 20547854000108

Exercício Corrente (R$): R$ 7.856,40

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000213
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.856,40 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 21588655000100

Exercício Corrente (R$): R$ 1.684,32

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000174
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 117,37 R$ 0,00
2025PP000202
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 305,17 R$ 0,00
2025PP000220
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 176,06 R$ 0,00
2025PP000456
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 193,67 R$ 0,00
2025PP000457
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 234,75 R$ 0,00
2025PP000582
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 234,75 R$ 0,00
2025PP000583
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 193,67 R$ 0,00
2025PP000633
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 228,88 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MARIA DAS GRAÇAS GOMES PESSOA

CNPJ/CPF/IG: ###.535.264-##

Exercício Corrente (R$): R$ 80,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000259
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF/IG: 29979036025135

Exercício Corrente (R$): R$ 35.547,03

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000130
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 881,03 R$ 0,00
2025PP000173
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 661,87 R$ 0,00
2025PP000223
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 257,99 R$ 0,00
2025PP000224
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 312,99 R$ 0,00
2025PP000225
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.934,77 R$ 0,00
2025PP000302
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 974,85 R$ 0,00
2025PP000303
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 257,99 R$ 0,00
2025PP000304
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 312,99 R$ 0,00
2025PP000355
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 257,99 R$ 0,00
2025PP000356
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.526,09 R$ 0,00
2025PP000357
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 540,78 R$ 0,00
2025PP000358
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 312,99 R$ 0,00
2025PP000378
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.853,79 R$ 0,00
2025PP000379
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.010,49 R$ 0,00
2025PP000380
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 852,45 R$ 0,00
2025PP000476
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 193,13 R$ 0,00
2025PP000477
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 36,63 R$ 0,00
2025PP000496
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 540,78 R$ 0,00
2025PP000497
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 257,99 R$ 0,00
2025PP000498
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.851,04 R$ 0,00
2025PP000584
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 312,99 R$ 0,00
2025PP000585
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 540,78 R$ 0,00
2025PP000586
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 172,00 R$ 0,00
2025PP000587
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.827,83 R$ 0,00
2025PP000644
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.083,14 R$ 0,00
2025PP000645
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 468,67 R$ 0,00
2025PP000646
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 312,99 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SOLANGE ARAÚJO PORTELA

CNPJ/CPF/IG: ###.836.404-##

Exercício Corrente (R$): R$ 38.756,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000001
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 14.705,18 R$ 0,00
2025PP000112
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 780,00 R$ 0,00
2025PP000131
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 400,00 R$ 0,00
2025PP000136
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.300,00 R$ 0,00
2025PP000205
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 19.370,82 R$ 0,00
2025PP000206
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 300,00 R$ 0,00
2025PP000283
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 100,00 R$ 0,00
2025PP000310
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.800,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SEGUROS SURA S.A.

CNPJ/CPF/IG: 33065699000127

Exercício Corrente (R$): R$ 4.652,24

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000568
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.652,24 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: JR COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI

CNPJ/CPF/IG: 35044590000139

Exercício Corrente (R$): R$ 85,60

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000299
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 85,60 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PONTA NEGRA AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF/IG: 40757908000169

Exercício Corrente (R$): R$ 5.525,88

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000236
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 135,30 R$ 0,00
2025PP000238
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 135,30 R$ 0,00
2025PP000301
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.867,19 R$ 0,00
2025PP000314
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 715,65 R$ 0,00
2025PP000506
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.936,11 R$ 0,00
2025PP000569
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 736,33 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 40938508000150

Exercício Corrente (R$): R$ 10.571,07

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000157
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.753,51 R$ 0,00
2025PP000233
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.743,67 R$ 0,00
2025PP000343
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.743,51 R$ 0,00
2025PP000410
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.825,90 R$ 0,00
2025PP000489
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.746,83 R$ 0,00
2025PP000636
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.757,65 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 45616309000149

Exercício Corrente (R$): R$ 501,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000415
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 127,00 R$ 0,00
2025PP000416
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 187,00 R$ 0,00
2025PP000417
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 187,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 78533312000158

Exercício Corrente (R$): R$ 155.103,57

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000275
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.462,03 R$ 0,00
2025PP000349
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34.645,13 R$ 0,00
2025PP000409
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 37.132,46 R$ 0,00
2025PP000551
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 36.954,80 R$ 0,00
2025PP000630
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 38.909,15 R$ 0,00
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL