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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2025
  • Janeiro a Dezembro
  • 2025
  • Pagamento
  • R$ 4.554.837.238,43
  • Função:
  • Agricultura
  • R$ 27.738.589,32
  • Sub-Função:
  • Administração Geral
  • R$ 19.190.919,99
  • Ação:
  • Manutenção e Funcionamento
  • R$ 701.893,65
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF/IG: 00394460005887

Exercício Corrente (R$): R$ 29.826,81

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000238
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 163,32 R$ 0,00
2025PP000283
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 14.540,21 R$ 0,00
2025PP000284
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 145,40 R$ 0,00
2025PP000297
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 127,35 R$ 0,00
2025PP000430
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 14.540,21 R$ 0,00
2025PP000437
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 310,32 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ/CPF/IG: 00713377000198

Exercício Corrente (R$): R$ 3.214,21

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000307
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.087,56 R$ 0,00
2025PP000308
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.087,56 R$ 0,00
2025PP000420
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.039,09 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: H P PNEUS E AUTO PEÇAS

CNPJ/CPF/IG: 02005020000180

Exercício Corrente (R$): R$ 2.938,38

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000355
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 583,20 R$ 0,00
2025PP000356
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 583,20 R$ 0,00
2025PP000357
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 333,35 R$ 0,00
2025PP000358
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 333,35 R$ 0,00
2025PP000366
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 552,64 R$ 0,00
2025PP000367
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 552,64 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ/CPF/IG: 02558157000162

Exercício Corrente (R$): R$ 5.460,66

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000375
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.820,22 R$ 0,00
2025PP000376
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.820,22 R$ 0,00
2025PP000377
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.820,22 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 04994771000100

Exercício Corrente (R$): R$ 50,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000340
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000342
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SIMPLES TELECOM LTDA

CNPJ/CPF/IG: 05541126000197

Exercício Corrente (R$): R$ 3.120,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000362
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.040,00 R$ 0,00
2025PP000363
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.040,00 R$ 0,00
2025PP000419
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.040,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ALAN RICARTE DE ARAÚJO MEDEIROS-ME

CNPJ/CPF/IG: 06126508000117

Exercício Corrente (R$): R$ 980,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000336
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 490,00 R$ 0,00
2025PP000337
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 490,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ANGELY CARLA NUNES DE MEDEIROS

CNPJ/CPF/IG: ###.609.234-##

Exercício Corrente (R$): R$ 900,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000368
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 900,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA/RN

CNPJ/CPF/IG: 08025934000190

Exercício Corrente (R$): R$ 770,09

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000438
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 633,40 R$ 0,00
2025PP000439
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 127,29 R$ 0,00
2025PP000440
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9,40 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000577

Exercício Corrente (R$): R$ 3.095,91

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000200
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 984,15 R$ 0,00
2025PP000201
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.051,90 R$ 0,00
2025PP000202
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 764,75 R$ 0,00
2025PP000203
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 295,11 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000658

Exercício Corrente (R$): R$ 4.524,81

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000175
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.524,81 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO

CNPJ/CPF/IG: 08241788000130

Exercício Corrente (R$): R$ 508.002,80

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000123
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 157.234,00 R$ 0,00
2025PP000124
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.108,00 R$ 0,00
2025PP000125
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 480,00 R$ 0,00
2025PP000129
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 130,00 R$ 0,00
2025PP000135
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 985,80 R$ 0,00
2025PP000141
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 792,00 R$ 0,00
2025PP000243
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 157.234,00 R$ 0,00
2025PP000244
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.108,00 R$ 0,00
2025PP000245
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 480,00 R$ 0,00
2025PP000248
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 130,00 R$ 0,00
2025PP000255
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.760,00 R$ 0,00
2025PP000262
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 862,40 R$ 0,00
2025PP000330
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 153.832,00 R$ 0,00
2025PP000331
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.108,00 R$ 0,00
2025PP000332
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.760,00 R$ 0,00
2025PP000333
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 130,00 R$ 0,00
2025PP000334
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.221,80 R$ 0,00
2025PP000335
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 646,80 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DETRAN/RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF/IG: 08285769000105

Exercício Corrente (R$): R$ 1.535,69

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000339
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2025PP000341
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 117,91 R$ 0,00
2025PP000343
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 85,13 R$ 0,00
2025PP000344
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 234,44 R$ 0,00
2025PP000345
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 227,93 R$ 0,00
2025PP000346
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 222,73 R$ 0,00
2025PP000347
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 190,19 R$ 0,00
2025PP000348
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 188,89 R$ 0,00
2025PP000349
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 178,47 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA-ME

CNPJ/CPF/IG: 08617194000180

Exercício Corrente (R$): R$ 3.390,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000364
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.130,00 R$ 0,00
2025PP000365
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.130,00 R$ 0,00
2025PP000383
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.130,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: NATALIA CAMPOS DA SILVA

CNPJ/CPF/IG: ###.549.734-##

Exercício Corrente (R$): R$ 2.059,14

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000359
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 686,38 R$ 0,00
2025PP000360
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 686,38 R$ 0,00
2025PP000361
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 686,38 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RODRIGUES & SARMENTO LTDA - SERTAO LINK

CNPJ/CPF/IG: 10698765000109

Exercício Corrente (R$): R$ 3.960,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000302
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.320,00 R$ 0,00
2025PP000303
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.320,00 R$ 0,00
2025PP000379
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.320,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUT VEIC E EMP LTDA

CNPJ/CPF/IG: 11361353000133

Exercício Corrente (R$): R$ 3.142,72

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000353
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.142,72 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: QERO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF/IG: 26951779000114

Exercício Corrente (R$): R$ 9.729,65

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000304
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.679,88 R$ 0,00
2025PP000399
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.369,89 R$ 0,00
2025PP000400
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.679,88 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: VIP AUTOCENTER (FRANCISCO EDUARDO DE LIMA TORRES)

CNPJ/CPF/IG: 27859002000197

Exercício Corrente (R$): R$ 1.875,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000397
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 229,50 R$ 0,00
2025PP000398
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.144,95 R$ 0,00
2025PP000403
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,55 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ/CPF/IG: 28196889000143

Exercício Corrente (R$): R$ 207,20

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000372
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 103,60 R$ 0,00
2025PP000373
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 51,80 R$ 0,00
2025PP000374
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 51,80 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF/IG: 29979036025135

Exercício Corrente (R$): R$ 21.898,00

Restos a Pagar (R$): R$ 6.704,21

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000204
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 649,25 R$ 0,00
2025PP000205
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.682,46 R$ 0,00
2025PP000206
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.314,17 R$ 0,00
2025PP000207
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.165,14 R$ 0,00
2025PP000216
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 752,88 R$ 6.704,21
2025PP000298
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 649,25 R$ 0,00
2025PP000299
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.682,46 R$ 0,00
2025PP000300
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.165,14 R$ 0,00
2025PP000301
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.670,20 R$ 0,00
2025PP000421
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.682,46 R$ 0,00
2025PP000422
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.165,14 R$ 0,00
2025PP000423
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 649,25 R$ 0,00
2025PP000424
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.670,20 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF/IG: 34028316002580

Exercício Corrente (R$): R$ 2.769,25

Restos a Pagar (R$): R$ 9.324,72

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000381
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.769,25 R$ 9.324,72
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A.

CNPJ/CPF/IG: 40120343000295

Exercício Corrente (R$): R$ 2.427,33

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000417
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 809,11 R$ 0,00
2025PP000418
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 809,11 R$ 0,00
2025PP000436
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 809,11 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: FS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF/IG: 46781889000192

Exercício Corrente (R$): R$ 85.263,43

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000196
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.211,86 R$ 0,00
2025PP000197
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.674,62 R$ 0,00
2025PP000198
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 15.588,98 R$ 0,00
2025PP000199
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 12.113,69 R$ 0,00
2025PP000285
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.674,62 R$ 0,00
2025PP000286
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 11.296,99 R$ 0,00
2025PP000287
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 15.588,98 R$ 0,00
2025PP000288
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 12.113,69 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ANA CARLA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF/IG: ###.630.744-##

Exercício Corrente (R$): R$ 752,57

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000233
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 752,57 R$ 0,00
Dados atualizados em: 01/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL