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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2025
  • Janeiro a Dezembro
  • 2025
  • Pagamento
  • R$ 10.867.835.937,89
  • Função:
  • Comércio e Serviços
  • R$ 26.687.287,12
  • Sub-Função:
  • Administração Geral
  • R$ 22.611.412,36
  • Ação:
  • Manutenção e Funcionamento
  • R$ 361.233,01
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

CNPJ/CPF/IG: 01554285000175

Exercício Corrente (R$): R$ 180,58

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000249
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 180,58 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF/IG: 02737691000136

Exercício Corrente (R$): R$ 55.977,60

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000111
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.329,60 R$ 0,00
2025PP000125
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.329,60 R$ 0,00
2025PP000176
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.329,60 R$ 0,00
2025PP000226
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.329,60 R$ 0,00
2025PP000288
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.329,60 R$ 0,00
2025PP000328
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.329,60 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 04994771000100

Exercício Corrente (R$): R$ 75,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000234
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000235
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2025PP000236
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 07805649000129

Exercício Corrente (R$): R$ 1.653,17

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000250
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.653,17 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000143

Exercício Corrente (R$): R$ 54,61

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000406
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 20,13 R$ 0,00
2025PP000439
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 34,48 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000658

Exercício Corrente (R$): R$ 101,35

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000403
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 87,01 R$ 0,00
2025PP000405
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 14,34 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO

CNPJ/CPF/IG: 08241788000130

Exercício Corrente (R$): R$ 128.185,47

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000031
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.590,00 R$ 0,00
2025PP000032
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 400,00 R$ 0,00
2025PP000036
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000037
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000038
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.319,00 R$ 0,00
2025PP000089
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000090
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000091
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.538,40 R$ 0,00
2025PP000094
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.698,42 R$ 0,00
2025PP000095
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 405,71 R$ 0,00
2025PP000150
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000151
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000152
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.141,80 R$ 0,00
2025PP000157
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.590,00 R$ 0,00
2025PP000158
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 578,70 R$ 0,00
2025PP000196
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 390,00 R$ 0,00
2025PP000197
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000198
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.527,60 R$ 0,00
2025PP000201
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.211,80 R$ 0,00
2025PP000202
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 370,11 R$ 0,00
2025PP000252
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.223,80 R$ 0,00
2025PP000253
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 441,98 R$ 0,00
2025PP000265
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 260,00 R$ 0,00
2025PP000266
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.785,80 R$ 0,00
2025PP000267
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.527,60 R$ 0,00
2025PP000306
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 325,00 R$ 0,00
2025PP000307
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000308
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.890,20 R$ 0,00
2025PP000313
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.072,00 R$ 0,00
2025PP000314
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 431,20 R$ 0,00
2025PP000367
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 325,00 R$ 0,00
2025PP000368
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000369
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.213,20 R$ 0,00
2025PP000373
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.640,60 R$ 0,00
2025PP000374
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 542,59 R$ 0,00
2025PP000415
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 325,00 R$ 0,00
2025PP000416
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.560,00 R$ 0,00
2025PP000417
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.683,60 R$ 0,00
2025PP000420
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.940,45 R$ 0,00
2025PP000421
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 705,91 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DETRAN/RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF/IG: 08285769000105

Exercício Corrente (R$): R$ 430,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000231
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2025PP000232
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2025PP000233
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2025PP000347
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
2025PP000348
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 80,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

CNPJ/CPF/IG: 08324196000181

Exercício Corrente (R$): R$ 105.051,12

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000118
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.140,32 R$ 0,00
2025PP000119
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 548,61 R$ 0,00
2025PP000120
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.304,75 R$ 0,00
2025PP000122
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.060,84 R$ 0,00
2025PP000130
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.355,71 R$ 0,00
2025PP000131
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.328,95 R$ 0,00
2025PP000132
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.332,15 R$ 0,00
2025PP000133
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 548,61 R$ 0,00
2025PP000222
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.406,90 R$ 0,00
2025PP000223
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.189,65 R$ 0,00
2025PP000224
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 571,21 R$ 0,00
2025PP000225
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2,30 R$ 0,00
2025PP000243
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.183,71 R$ 0,00
2025PP000244
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.787,42 R$ 0,00
2025PP000245
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 571,21 R$ 0,00
2025PP000246
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.434,21 R$ 0,00
2025PP000294
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.251,60 R$ 0,00
2025PP000295
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 7.211,53 R$ 0,00
2025PP000296
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 571,21 R$ 0,00
2025PP000297
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.522,72 R$ 0,00
2025PP000338
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.765,53 R$ 0,00
2025PP000339
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.379,54 R$ 0,00
2025PP000340
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 571,21 R$ 0,00
2025PP000341
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.600,68 R$ 0,00
2025PP000399
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.837,69 R$ 0,00
2025PP000400
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 6.409,90 R$ 0,00
2025PP000401
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 571,21 R$ 0,00
2025PP000402
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.591,75 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CNPJ/CPF/IG: 08787408000167

Exercício Corrente (R$): R$ 32.640,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000110
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.440,00 R$ 0,00
2025PP000129
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.440,00 R$ 0,00
2025PP000174
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.440,00 R$ 0,00
2025PP000219
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.440,00 R$ 0,00
2025PP000285
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.440,00 R$ 0,00
2025PP000331
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.440,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME

CNPJ/CPF/IG: 11865729000147

Exercício Corrente (R$): R$ 1.296,88

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000139
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.296,88 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 21588655000100

Exercício Corrente (R$): R$ 1.261,78

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000184
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 111,51 R$ 0,00
2025PP000185
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 181,93 R$ 0,00
2025PP000186
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 269,96 R$ 0,00
2025PP000230
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 234,75 R$ 0,00
2025PP000289
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 287,57 R$ 0,00
2025PP000346
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 176,06 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/IG: 23674714000180

Exercício Corrente (R$): R$ 1.499,90

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000299
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.499,90 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: JR COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI

CNPJ/CPF/IG: 35044590000139

Exercício Corrente (R$): R$ 5.385,11

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000334
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.233,52 R$ 0,00
2025PP000335
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 309,89 R$ 0,00
2025PP000336
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.856,70 R$ 0,00
2025PP000337
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 985,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 40938508000150

Exercício Corrente (R$): R$ 17.440,44

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000112
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 298,58 R$ 0,00
2025PP000123
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.870,04 R$ 0,00
2025PP000124
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.864,16 R$ 0,00
2025PP000175
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.824,51 R$ 0,00
2025PP000220
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.844,39 R$ 0,00
2025PP000290
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.882,28 R$ 0,00
2025PP000333
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.856,48 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: GEISA DA SILVA GOMES

CNPJ/CPF/IG: ###.835.604-##

Exercício Corrente (R$): R$ 10.000,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2025PP000351
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.000,00 R$ 0,00
2025PP000352
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.000,00 R$ 0,00
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL