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Total de Despesa de Janeiro a Dezembro do ano 2026
  • Janeiro a Dezembro
  • 2026
  • Pagamento
  • R$ 3.229.315.019,33
  • Função:
  • Gestão Ambiental
  • R$ 8.346.082,63
  • Sub-Função:
  • Administração Geral
  • R$ 5.462.424,95
  • Ação:
  • Manutenção e Funcionamento
  • R$ 305.019,23
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

CNPJ/CPF/IG: 00394494010441

Exercício Corrente (R$): R$ 1.750,96

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000182
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 104,13 R$ 0,00
2026PP000183
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 131,46 R$ 0,00
2026PP000190
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.515,37 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DETRAN DF

CNPJ/CPF/IG: 00475855000179

Exercício Corrente (R$): R$ 477,08

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000191
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 111,57 R$ 0,00
2026PP000192
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 111,57 R$ 0,00
2026PP000243
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 126,97 R$ 0,00
2026PP000244
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 126,97 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA

CNPJ/CPF/IG: 00639299000129

Exercício Corrente (R$): R$ 8.250,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000141
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.250,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CNPJ/CPF/IG: 02567270000104

Exercício Corrente (R$): R$ 57.752,57

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000136
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.047,93 R$ 0,00
2026PP000137
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.003,75 R$ 0,00
2026PP000138
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.529,86 R$ 0,00
2026PP000158
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.552,95 R$ 0,00
2026PP000159
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.676,66 R$ 0,00
2026PP000160
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.079,84 R$ 0,00
2026PP000323
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.900,92 R$ 0,00
2026PP000324
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 13.453,76 R$ 0,00
2026PP000327
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 5.197,45 R$ 0,00
2026PP000329
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.676,66 R$ 0,00
2026PP000330
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 4.079,84 R$ 0,00
2026PP000332
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.552,95 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF/IG: 04601397000128

Exercício Corrente (R$): R$ 2.400,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000125
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.200,00 R$ 0,00
2026PP000164
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.200,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

CNPJ/CPF/IG: 04892707001506

Exercício Corrente (R$): R$ 937,17

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000184
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 208,26 R$ 0,00
2026PP000185
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 104,13 R$ 0,00
2026PP000186
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 104,13 R$ 0,00
2026PP000187
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 208,26 R$ 0,00
2026PP000188
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 104,13 R$ 0,00
2026PP000189
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 208,26 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/CPF/IG: 04994771000100

Exercício Corrente (R$): R$ 400,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000197
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000198
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000199
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000200
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000201
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000202
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000203
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000204
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000205
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000206
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000207
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000208
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000209
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000210
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000211
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
2026PP000212
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 25,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF/IG: 05340639000130

Exercício Corrente (R$): R$ 3.444,74

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000320
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.034,58 R$ 0,00
2026PP000321
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.410,16 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: VINICIUS KLAUSE DA SILVA

CNPJ/CPF/IG: ###.190.764-##

Exercício Corrente (R$): R$ 525,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000175
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 525,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: R. V. DE CARVALHO AUDIO E VIDEO PRODUÇÕES

CNPJ/CPF/IG: 06164596000141

Exercício Corrente (R$): R$ 28.000,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000139
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 14.000,00 R$ 0,00
2026PP000334
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 14.000,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: GLOBAL SERVICE LTDA

CNPJ/CPF/IG: 08020991000186

Exercício Corrente (R$): R$ 994,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000128
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 994,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

CNPJ/CPF/IG: 08241747000577

Exercício Corrente (R$): R$ 4.082,46

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000142
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 448,94 R$ 0,00
2026PP000143
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 107,79 R$ 0,00
2026PP000144
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 210,72 R$ 0,00
2026PP000146
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 620,21 R$ 0,00
2026PP000318
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 620,21 R$ 0,00
2026PP000322
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 246,27 R$ 0,00
2026PP000325
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 849,35 R$ 0,00
2026PP000326
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 328,12 R$ 0,00
2026PP000328
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 168,98 R$ 0,00
2026PP000331
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 257,57 R$ 0,00
2026PP000333
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 224,30 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: RN SEC DA ADMINISTRAÇÃO GAB SECRETARIO

CNPJ/CPF/IG: 08241788000130

Exercício Corrente (R$): R$ 148.668,73

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000038
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 60.000,00 R$ 0,00
2026PP000039
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.760,00 R$ 0,00
2026PP000040
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.105,00 R$ 0,00
2026PP000041
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 539,00 R$ 0,00
2026PP000042
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.724,80 R$ 0,00
2026PP000150
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 8.105,00 R$ 0,00
2026PP000151
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 539,00 R$ 0,00
2026PP000152
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 64.607,13 R$ 0,00
2026PP000153
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.760,00 R$ 0,00
2026PP000156
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 1.528,80 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: DETRAN/RN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ/CPF/IG: 08285769000105

Exercício Corrente (R$): R$ 4.041,27

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000217
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2026PP000218
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2026PP000219
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2026PP000220
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2026PP000221
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2026PP000222
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2026PP000223
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2026PP000224
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 90,00 R$ 0,00
2026PP000225
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 117,59 R$ 0,00
2026PP000226
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 117,59 R$ 0,00
2026PP000227
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 116,64 R$ 0,00
2026PP000229
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 116,64 R$ 0,00
2026PP000230
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 117,59 R$ 0,00
2026PP000231
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 118,49 R$ 0,00
2026PP000232
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 119,39 R$ 0,00
2026PP000233
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 146,64 R$ 0,00
2026PP000234
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 217,89 R$ 0,00
2026PP000235
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 422,07 R$ 0,00
2026PP000236
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 132,97 R$ 0,00
2026PP000237
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 199,45 R$ 0,00
2026PP000238
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 312,37 R$ 0,00
2026PP000239
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 208,26 R$ 0,00
2026PP000240
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 265,95 R$ 0,00
2026PP000241
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 327,16 R$ 0,00
2026PP000242
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 147,94 R$ 0,00
2026PP000299
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 116,64 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

CNPJ/CPF/IG: 08324196000181

Exercício Corrente (R$): R$ 6.821,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000058
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.161,44 R$ 0,00
2026PP000149
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 3.659,56 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: SEC. MUN. DE MOBILIDADE URBANA

CNPJ/CPF/IG: 08565566000172

Exercício Corrente (R$): R$ 1.059,32

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000193
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 145,12 R$ 0,00
2026PP000194
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 299,98 R$ 0,00
2026PP000195
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 221,58 R$ 0,00
2026PP000196
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 392,64 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: FLASH VIGILÂNCIA EIRELI

CNPJ/CPF/IG: 08692312000115

Exercício Corrente (R$): R$ 19.648,40

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000145
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.824,20 R$ 0,00
2026PP000319
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 9.824,20 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: IRACILDA NAZARENO DE PAIVA MEDEIROS

CNPJ/CPF/IG: ###.450.084-##

Exercício Corrente (R$): R$ 525,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000178
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 525,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: JOSÉ PROCÓPIO LUCENA

CNPJ/CPF/IG: ###.415.304-##

Exercício Corrente (R$): R$ 1.000,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000074
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,00 R$ 0,00
2026PP000131
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 500,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: ELIELSON DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF/IG: 31067544000102

Exercício Corrente (R$): R$ 11.545,13

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000303
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 11.545,13 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: FRANCISCO AURICELIO DE OLIVEIRA COSTA

CNPJ/CPF/IG: ###.223.764-##

Exercício Corrente (R$): R$ 525,00

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000174
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 525,00 R$ 0,00
Documento Pagamento
Favorecido

Nome/Razão Social: NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA.

CNPJ/CPF/IG: 53180690000174

Exercício Corrente (R$): R$ 2.171,40

Restos a Pagar (R$): R$ 0,00

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Documento Programa Exercício Corrente (R$) Restos a Pagar (R$)
2026PP000296
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO R$ 2.171,40 R$ 0,00
Dados atualizados em: 20/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL